沙巴滚球官网入口

第三部分

2019年度部门决算情况说明

娄底市军用供应站2019年部门决算即本级部门决算编制范围包括收入、支出及专项经费安排情况。收入包括: 公共预算收入、上级补助收入、事业收入、其他收入。支出指纳入社会保障和就业支出的基本运行经费支出。

2019年部门决算即本级部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我站2019年收入实际完成375.53万元比上年数161.76万元，增加213.76万元增长了132.14%，变化的主要原因增加军供老站的的升级改造，正规划用于退役军人就业创业孵化基地和战略物资储备仓库及军供厨房改适和采购一批厨房设备等而调整收入。其中: 一般公共预算财政拨款收入完成366.01万元，比上年数160.76万元，增加205.25万元增长了127.67%。，变化的主要原因是: 增加军供老站的的升级改造，正规划用于退役军人就业创业孵化基地和战略物资储备仓库及军供厨房改适和采购一批厨房设备等而调整收入。；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年增加0万元，增长0%；；经营收入完成0万元，比上年增加0万元,增长0%，事业收入完成0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入完成9.51万元，比上年1万元增加8.51万元，增长851.48%.变化的主要原因增加了其他收入款项。

2019年，本部门支出375.5万元，比上年157.83万元增加217.67万元，增长137.91%；变化的主要原因: 增加军供老站的的升级改造，正规划用于退役军人就业创业孵化基地和战略物资储备仓库及军供厨房改适和采购一批厨房设备等而调整支出。其中: 基本支出完成375.5万元比上年157.83增长217.67万元。增长137.91%；变化的主要原因: 人员工资调整，费用成本增加。项目支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；。公用经费完成207.52万无比上年22.06万元增加185.46万元，增长840.77%变化的主要原是: 军供老站的的升级改造，正规划用于退役军人就业创业孵化基地和战略物资储备仓库及军供厨房改适和采购一批厨房设备等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计375.53万元，其中: 财政拨款收入366.01万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.52万元，占3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计375.5万元，其中: 基本支出375.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计375.53万元，（含政府性基金预算财政拨款0万元，下同），比上年数161.76万元，增加213.76万元增长了132.14%变化的主要原因增加军供老站的的升级改造，正规划用于退役军人就业创业孵化基地和战略物资储备仓库及军供厨房改适和采购一批厨房设备等而调整收入。其中: 一般公共预算财政拨款收入完成366.01万元，比上年数160.76万元，增加205.25万元增长了127.67%。年初结转和结余19.2万元（其中: 项目支出结转和结余0万元）。

2019年，本部门支出375.5万元，比上年157.83万元增加217.67万元，增长137.91%；变化的主要原因: 增加军供老站的的升级改造，正规划用于退役军人就业创业孵化基地和战略物资储备仓库及军供厨房改适和采购一批厨房设备等而调整支出。其中: 基本支出完成375.5万元比上年157.83增长217.67万元。增长137.91%；变化的主要原因: 人员工资调整，费用成本增加。项目支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；。公用经费完成207.52万无比上年22.06万元增加185.46万元，增长840.77%变化的主要原是: 军供老站的的升级改造，正规划用于退役军人就业创业孵化基地和战略物资储备仓库及军供厨房改适和采购一批厨房设备等。年末结转和结余19.23万元（其中: 项目支出结转和结余0万元）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出375.5万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比上年157.83万元增加217.67万元，增长137.91%；变化的主要原因: 增加军供老站的的升级改造，正规划用于退役军人就业创业孵化基地和战略物资储备仓库及军供厨房改适和采购一批厨房设备等而调整支出。其中: 基本支出完成375.5万元比上年157.83增长217.67万元。增长137.91%；变化的主要原因: 人员工资调整，费用成本增加。项目支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；。公用经费完成207.52万无比上年22.06万元增加185.46万元，增长840.77%变化的主要原是: 军供老站的的升级改造，正规划用于退役军人就业创业孵化基地和战略物资储备仓库及军供厨房改适和采购一批厨房设备等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出375.5万元，主要用于以下方面: 人员经费167.98万元，占总数的44.74%，公用经费207.52万元，占总数的55.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为208.29万元，支出决算数为375.5万元，增加167.21万元，完成年初预算的180.27%，其中:

1、一般公共服务（类）人员经费

年初预算为86.04万元，支出决算为167.98万元，完成年初预算195.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是: 机构改革，人员增加，经费增加

2、一般公共服务（类）公用经费

年初预算为122.25万元，支出决算为207.52万元，增加85万元，完成年初预算的169.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是: 用于军供老站的的升级改造，正规划用于退役军人就业创业孵化基地和战略物资储备仓库及军供厨房改适和采购一批厨房设备等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出366.01万元，其中: 人员经费167.98万元，占基本支出的44.73%,主要包括基本工资47.68万元、奖金43.35万元、伙食补助费1.86万元，机关事业养老保险和职业年金缴费11.63万元，医疗保险10.64万元，其他社会保障缴费2.23万元，住房公积金6.81万元，其他工资福利支出14.58万元，对个人和家庭的补助费27.2万元；公用经费207.52万元，占基本支出的55.27%，主要包括办公费1.56万元、电费7.39万元、邮电费0.92万元，差旅费1.49万元，维修费0.05万元，培训费0.18万元、劳务费1.12万元、委托业务费6.64万元、工会经费0.59万元、公务用车运行费2.91万元，其他交通费0.11万元，其他商品服务支出5.21万元，资本性支出房屋建筑购建169.82万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为2.91万元，完成预算的44.77%，其中:

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算持平。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年公务招待费未结算，实际发生7385元，下年结算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.91万元，完成预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制好，与上年相比增加0.64万元，主要是增加车辆使用次数及维护成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.91万元，占100%。其中:

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元，当年公务招待费未结算，实际发生7385元，下年结算。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.91万元，其中: 公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.91万元，主要是车辆保险费、车辆维修费和汽油费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报

1.概述项目绩效目标完成情况。

目标1: 完成本年度单位人员经费保障任务.

完成情况: 保障9名员工资逐月发放及办公经费支出12月底前完成,单位人员对财政资金保障预计满意度达100%，单位经费保障预计满意度达95%.

目标2: 做好党建，创文工作.

完成情况: 全站人员全年持续进行党建,创文,宣传等活动,让群众满意度95%以上.

目标3: 积极筹措资金，不断完善军供保障，在我站就餐期间作好军供保障

完成情况: 全年接待军供任务,预计7500人左右,完成接待需经费20万元,我站积极筹措资金，不断完善军供基础设施建设，为过往部队提供伙食等,认过往部队满意度95%以上

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出207.52万元，比年初预算数增加85万元，完成年初预算的169.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是: 用于军供老站的的升级改造，正规划用于退役军人就业创业孵化基地和战略物资储备仓库及军供厨房改适和采购一批厨房设备等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，当年没有会议经费。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，当年无政府采购。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我站占有国有总资产为1206.29万元，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；固定资产中专用设备为28.62万元，通用设备为141.63万元。无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。

第

第第四部分

名词解释

一、“三公”经费: 包括因公出国（境）费、公务招待费、公务用车购置费及运行维护费。

二、专项事业费: 为完成军供站工作任务的公用经费包括办公及印刷、邮电、差旅、会议费、福利、专用材料费、专用燃料费、水费、电费、劳务费、日常维修、专用设备及一般设备购置费、物业管理费、公务用车进行维护费、其他交通费及其他费用。

第五部分

附件

娄底市军用供应站2019年度绩效评价报告

一、部门概况

（一)2019年度重点工作计划

按照军区总部和军供站正规化、现代化建设要求,积极筹措资金,不断完善军供基础设施建设。为过往部队提供伙食及休息,根据财务制度做好日常工作,抓好服务型党组织建设。加强干部职工思想素质教育与业务培训,提高思想政治素质与专业技术水平,加强班子建设和作风建设,做好反腐倡廉工作,加强监督、执纪、问责工作。进一步抓好工会工作和计划生育工作。

1、党建引领,高品质营造军供特色

我站非常重视党建工作,始终坚持以抓好党建工作促进业务工作的理念。只有把党的建设和核心工作有机结合,把党建工作的各个环节抓实抓细,发展才有希望。今年沙巴滚球官网入口主要从这几个方面入手:一是站支部积极安排部署,以“不忘初心,牢记使命”主题教育为重点,发动党员干部积极参与上级要求的学习教育及专题讨论,拓宽党员干部的理论知识,武装头脑,增强理论指导解决实际问题的能力。继续贯彻落实中央八项规定,要求党员干部廉洁自律,认真查摆问题并及时整改,加强党性修养,保持优良的作风。二是扎实开展主题党日活动,提高党员干部的团队意识,加强队伍的凝聚力。三是党建廉政文化长廊进一步升级改造,,院内宣传橱窗内整齐规范，党员活动中心等设施也进一步完善，为打造党建工作阵地提供基础性保障。四是狠抓党组织生活制度。严格落实党组织生活会，开展批评与自我批评，经过民主评议每一个在职党员，没有一个不合格。五是交纳党费按时足额。由站计财股提供各党员的工资数据，按照最新党费交纳标准算出每个党员的应缴党费，党员积极主动，自觉按时足额交纳，并将交纳情况在站党务公开栏公示。六是注重培养党员的为民服务意识，组织全站在职党员参加各种服务群众活动和志愿活动。站支部党员多次与铁东社区联合，开展“扫黑除恶”专项斗争、“查防保”、“微心愿”活动、节日慰问、文娱活动，帮助社区居民解决生活困难，丰富教育文化生活，还深入站里对应的扶贫点，结对帮扶贫困居民，尽力帮助他们解决困难。

2、紧扣核心，高质量完成军供保障

搞好军供基础设施建设，按照军区总部和军供站正规化、现代化建设要求，积极筹措资金，不断完善军供基础设施建设。做好军供保障服务工作，沙巴滚球官网入口优质、高效、安全、保密地完成好每一次军供保障任务，抓好军供保障队伍建设。

截止到今年12月份，我站一共接待过往娄底的部队官兵批次，人次。我站圆满完成每一次军供保障任务，没有出现过任何漏供、错供、误供的情况和食品安全事故，也从未被过住部队官兵投诉，以优质的军供服务受到点赞和好评，并多次收到过住部队官兵送来的感谢信和锦旗。

3、不畏艰难，努力突破发展难题

我站一直接照国家部委和战区总部有关军供站的发展要求，积权向国家部委、战区军事运输投送调度中心、省厅、市局等多方筹措资金，进行正规化、现代化建设。

二、部门整体支出绩效情况

（一）2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

2019年，在财政预算资金范围内，我站积极筹划，认真履职，确保完成以下整体目标任务及绩效指标:

目标1: 完成本年度单位人员工资福利及商品服务支出。数量指标: 保障全站人员9人人员经费及日常工作正常开展；质量指标: 人员经费保障率: 100%；时效指标: 人员工资按月保障，公用经费支出12月底前。

目标2: 完成军供任务中不出现漏供，误供现象。数量指标: 人员全站；质量指标: 100%；时效指标: 全年。

目标3: 做好党建，创文工作，保障单位人员经费及机构的正常运转。数量指标: 全站人员；质量指标: ；95%；时效指标: 全年持续进行。

目标4: 积极筹措资金，不断完善军供保障，在我站就餐期间做好军供保障。数量指标: 全年接待军供任务；质量指标: 95%；时效指标: 全年。

（二）2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

1、保质保量完成全年工作目标任务，正常运转经费保障到位。截止2019年12月31日止，我站在职在编人员9人，全年工资福利支出140.78万元，其中基本工资，绩效工资，津贴补贴及奖金93.04万元，按月发放职工工资，人员经费保障率100%，商品服务支出28.18万元，对个人和家庭的补助27.2万元，有效做到对过往部队提供更好的服务，更细的工作。

2、完成军供任务中不出现漏供，误供现象，得到部队一致好评。

3、按上级要求开展好“创文管卫”工作，保持良好的工作学习氛围。创造文明，党建氛围浓厚的工作环境，党建廉政文化长廊进一步升级改造，,院内宣传橱窗内容完善、整齐规范，党员活动中心等设施也进一步完善，总计6.17万元，我站严格贯彻政策法规，严格落实“中央八项规定”精神，结合工作实际，严控“三公”经费，，加强经费管理及会议，培训，办公用房的合理配置，实现优质，高效的工作要求。

4、我站全年接待部队13620人次，共用经费40.86万元，得到了过往部队满意度100%

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

市军供站2019年既定目标均已完成。

三．总体评价和自评得分情况

（一）市主管部门退役军人事务局对2019年单位的绩效评估考核结果为优秀。

（二）根据<部门整体支出绩效评价指标自评打分表>，我站2019年度部门整体支出绩效评价得分如下:

1.预算配置得分13分

①在职人员控制率得5分: 2019年本单位人员编制数为15人，实际在职人数15人，在职人员控制率是（15/15）*100%=100%>100%，计5分。

②“三公经费”变动率得8分: 2019年的“三公经费”预算数为6.5万，2018年的三公经费预算数为6.5万元，“三公经费”变动率=[（本年度预算数6.5万-上年度预算数6.5万）/上年度预算数6.5万]*100%=100%计8分。

2.预算执行得分20分

①预算完成率得10分: 预算完成率=（上年结转19.2万元+年初预算324.63万元+本年追加预算0元-年末结余19.23万元）/(上年结转19.2万元+年初预算数324.63万元+本年追加预算0元)*100%=100%，计5分。

②预算控制率得10分: 预算控制率=（本年追加预算0元/年初预算数324.63万元）*100%=100%,计10分。

3.预算管理得分41分

①公用经费控制率得8分: 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额28.18万元/预算安排公用经费总额105万元）*100%=27%,计8分。

②“三公经费”控制率得8分: “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数2.91万元/“三公经费”预算安排数6.5万元）*100%=45%，计8分

③政府采购执行率6分

④管理制度健全性得8分: 有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。

⑤资金使用合规性得6分: 本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分: 由沙巴滚球官网入口统一公开信息。

4.职责履行得8分: 2019年我站在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5.履职效益得18分

①社会效益得6分: 得到了部队官兵的一致好评，计6分。

②行政效能6分: 我站在2019年不断改善管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了管理效率，降低了管理成本。

③社会公众或服务对象满意度得6分: 服务对象部队官兵，满意度95%，计5分。

综合以上各项指标，我站财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，2019年部门整体支出绩效自评得分99分。

5.存在的主要问题和建议

（一）存在的问题

目前，我站的工作虽取得一定的成绩，但离上级组织和领导的要求还有许多差距，同时也存在诸多困难和不足。

因部门年初安排预算资金过少，在使用过程中难以做到位，我站今年接待过往部队较多，物价上涨，接待伙食预算偏低。所以导致工作经费极度紧张，正常运转捉襟见肘。

（二）建议

1.年中或年底适当增加经费。

22020NIAN5YUE18RI